欢迎来到贵州钟山经济开发区管委会门户网
索 引 号: GZ0000003/2018-20448 是否有效:
发布机构: 发文日期:
名  称: 贵州省六盘水市钟山经济开发区党政办公室2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
文  号:
贵州省六盘水市钟山经济开发区党政办公室2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

  字号: [ ] 视力保护色:


目    录


一、贵州省六盘水市钟山经济开发区党政办公室概况

(一)主要职能

二、贵州省六盘水市钟山经济开发区党政办公室2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市钟山经济开发区党政办公室2017年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市钟山经济开发区党政办公室2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)贵州省六盘水市钟山经济开发区党政办公室2017年度收入决算情况说明

(三)贵州省六盘水市钟山经济开发区党政办公室2017年度支出决算情况说明

(四)贵州省六盘水市钟山经济开发区党政办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省六盘水市钟山经济开发区党政办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省六盘水市钟山经济开发区党政办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省六盘水市钟山经济开发区党政办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释


一、贵州省六盘水市钟山经济开发区党政办公室概况

(一)主要职能

负责党务、统战、群团工作;负责文电、会务、机要、档案、信访、保密、信息、宣传、督查督办、目标管理、后勤保障、综合治理、议案建议及提案办理工作;负责政策研究和政务服务工作。落实开发区党工委、管委会、上级有关单位交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设4个科室,分别是分别是秘书股、文书股、信息督办股、综合股,下属0个单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水市钟山经济开发区党政办公室部门决算包括:本级决算,无所属单位决算。

二、贵州省六盘水市钟山经济开发区党政办公室2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市钟山经济开发区党政办公室2017年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市钟山经济开发区党政办公室2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市钟山经济开发区党政办公室2017年度收支决算总计444.41万元,与2016年相比,减少383.39万元,降低46.31%。变动的主要原因是:第一由于2016年四创办未单独建账,纳入党政办账套一起核算,导致2016年党政办经费增加;第二由于缩减支出,压减一般性支出导致2017年党政办收支决算减少。(公开01表合计数)

(二)贵州省六盘水市钟山经济开发区党政办公室2017年度收入决算情况说明

本年收入合计439.41万元,其中:财政拨款收入439.41万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省六盘水市钟山经济开发区党政办公室2017年度支出决算情况说明

本年支出合计439.59万元,其中:基本支出439.59万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市钟山经济开发区党政办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市钟山经济开发区党政办公室2017年度财政拨款收入决算总计439.73万元。与2016年相比,减少383.39万元,降低46.58%。变动的主要原因是:第一由于2016年四创办未单独建账,纳入党政办账套一起核算,导致2016年党政办经费增加;第二由于缩减支出,压减一般性支出导致2017年党政办收支决算减少。(公开04表合计数)

(五)贵州省六盘水市钟山经济开发区党政办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市钟山经济开发区党政办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出439.59万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少383.21万元,增长46.57%。变动的主要原因是:第一由于2016年四创办未单独建账,纳入党政办账套一起核算,导致2016年党政办经费支出增加;第二由于缩减支出,压减一般性支出导致2017年党政办收支决算减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市钟山经济开发区党政办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201科目(一般公共服务支出)支出439.59万元,占100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市钟山经济开发区党政办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为494.71万元,支出决算为439.59万元,完成当年预算的88.86%。决算数小于预算数的主要原因是:部门预算安排工作在本年未完成,款项未支付。其中:

(1)201科目(一般公共服务)20103 科目(政府办公厅及相关机构事务)01科目(行政运行)。当年预算为494.71万元,支出决算为439.59万元,完成当年预算的88.86%。决算数小于预算数的主要原因是:部门预算安排工作在本年未完成,款项未支付。

(六)贵州省六盘水市钟山经济开发区党政办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市钟山经济开发区党政办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出439.59万元,其中:人员经费100.03万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费339.56万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市钟山经济开发区党政办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.57万元,,比上年减少28.43万元,降低98.04%,减少原因是:车辆改革,成立车改办,公务用车运行维护费为零,对比2016年减少100%。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:无减少;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少24万元,降低100%,减少原因是:车辆改革,成立车改办,本单位无支出;公务接待费支出0.57万元,占100%,比上年减少4.43万元,降低88.66%,减少原因是:按照八项规定,精简支出,厉行节约,严格按照《贵州省党政机关国内公务接待管理实施办法》执行接待。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市钟山经济开发区党政办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无开支。

(2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于:无开支等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费0.57万元。具体是:接待2批次,共计37人。

国内公务接待支出0.57万元,主要是:接待2批次,共计37人。贵州省六盘水市钟山经济开发区党政办公室2016年国内公务接待2批次,37人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市钟山经济开发区党政办公室2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省六盘水市钟山经济开发区党政办公室机关运行经费支出339.56万元,比2016年降低366.89万元,51.93%,变动的主要原因是:2016年四创办未独立建账,纳入党政办账套一起核算,且2017年按照八项规定,精简支出,厉行节约,缩减一般性支出。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额19.72万元,其中:政府采购货物支出19.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额19.72万元,占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,我单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要用途是:无车辆);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

(2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)201科目(一般公共服务支出)03科目(政府办公厅及相关机构事物)01科目(行政运行):指开发区党政办日常公用经费基本支出。


贵州省六盘水市钟山经济开发区党政办公室2017年度决算公开表格.XLS

上一篇:
下一篇: