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名  称: 贵州省六盘水市公安局(钟山经济开发区)红桥分局2017年度部门决算公开文字说明
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贵州省六盘水市公安局(钟山经济开发区)红桥分局2017年度部门决算公开文字说明

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目    录


一、部门概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、部门决算公开报表

三、部门决算情况说明

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入决算情况说明

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购情况

(三)部门预算绩效情况

(四)国有资产占用情况

(五)专业性较强名词解释


一、贵州省六盘水市公安局(钟山经济开发区)红桥分局概况

(一)主要职能

1.主要职能:红桥公安分局主要承担钟山经济开发区(红桥新区)内的预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;管理交通、消防、危险物品;管理户口、居民身份证事务;警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;监督管理公共信息网络安全监察工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作等,参与社会治安综合治理工作。

2.机构人员情况:红桥公安分局为行政单位,现在职有人数43人,其中行政编制人数43人.

3.本年机构无变化。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设6个科室,下属0个单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水市公安局(钟山经济开发区)红桥分局部门决算包括:本级决算。

二、贵州省六盘水市公安局(钟山经济开发区)红桥分局2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市公安局(钟山经济开发区)红桥分局2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省六盘水市公安局(钟山经济开发区)红桥分局2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市公安局(钟山经济开发区)红桥分局2017年度收支决算总计1,224.36万元,与2016年相比,增加347.72万元,增长39.67%。变动的主要原因是:天网BT建设费及租用费、食堂运行费等都较上年增加且金额较大,所以财政预算拨款收入增加。
  (二)贵州省六盘水市公安局(钟山经济开发区)红桥分局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,200.59万元,其中:财政拨款收入1,155.87万元,占96.28%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入44.72万元,占3.72%。

(三)贵州省六盘水市公安局(钟山经济开发区)红桥分局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,220.36万元,其中:基本支出948.89万元,占77.75%;项目支出271.47万元,占22.25%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市公安局(钟山经济开发区)红桥分局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市公安局(钟山经济开发区)红桥分局2017年度财政拨款收入决算总计1,155.87万元。与2016年相比,增加360.33万元,增长45.29%。变动的主要原因是:天网BT建设费及租用费、食堂运行费等都较上年增加,所以财政预算拨款收入增加。

(五)贵州省六盘水市公安局(钟山经济开发区)红桥分局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市公安局(钟山经济开发区)红桥分局2017年度一般公共预算财政拨款支出1,155.87万元,占本年支出合计的94.72%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加360.33万元,增长45.29%。变动的主要原因是:天网BT建设费及租用费、食堂运行费等都较上年增加,所以财政预算拨款收入增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市公安局(钟山经济开发区)红桥分局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:204(公共安全支出)类支出1155.87万元,占100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市公安局(钟山经济开发区)红桥分局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1293万元,支出决算为1155.87万元,完成当年预算的89.39%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:天网费用后期加入存量资金置换,所以后期不再拨款给付,决算数小于预算数。

(1)204(公共安全支出)02(公安)01(行政运行)支出884.40万元。当年预算为1293万元,支出决算为884.40万元,完成当年预算的68.40%。决算数小于预算数的主要原因是:天网费用后期加入存量资金置换,所以后期不再拨款给付,决算数小于预算数。

(2)204(公共安全支出)02(公安)19(信息化建设)支出271.47万元。当年预算为1293万元,支出决算为271.47万元,完成当年预算的21.00%。决算数小于预算数的主要原因是:天网费用后期加入存量资金置换,所以后期不再拨款给付,决算数小于预算数。

(3)204(公共安全支出)02(公安)99(其他公安支出)支出0万元。当年预算为0万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0.00%。主要原因是:无其他公安支出预算。

(六)贵州省六盘水市公安局(钟山经济开发区)红桥分局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市公安局(钟山经济开发区)红桥分局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出884.4万元,其中:人员经费468.93万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费415.47万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市公安局(钟山经济开发区)红桥分局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算34.71万元,比上年增加0.53万元,增长1.54%,增长原因是:本年度安保任务多任务重,相应公务车用油量略有增加。本年度案件相关会议增多,外单位来人支援案件人数较多,则公务接待用茶增多。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:无;公务用车购置及运行维护费支出34.28万元,占98.76%,比上年增加0.37万元,增长1.1%,增长原因是:本年度安保任务多任务重,相应公务车用油量略有增加;公务接待费支出0.43万元,占1.24%,比上年增长0.15万元,增长55.64%,增长原因是:本年度案件相关会议增多,外单位来人支援案件人数较多,则公务接待用茶增多。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市公安局(钟山经济开发区)红桥分局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费34.28万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费34.28万元。主要用于:主要用于燃油、车辆维修、洗车、车辆保险等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。

(3)公务接待费0.43万元。具体是:公务招待用茶等。贵州省六盘水市公安局(钟山经济开发区)红桥分局2017年国内公务接待5批次,180人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市公安局(钟山经济开发区)红桥分局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省六盘水市公安局(钟山经济开发区)红桥分局机关运行经费支出415.47万元,比2016年降低65.55万元,减少13.63%,变动的主要原因是:因三个派出所后期经费划拨到社区服务中心,所以经费支出不在体现于我分局账上。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,我单位共有车辆25辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车13辆(其他用车主要用途是:机要通信、应急处突、指挥车辆);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

(2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)204(公共安全支出)02(公安)01(行政运行):指用于单位一般公共运行支出,包含工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出等。

(十八)204(公共安全支出)02(公安)19(信息化建设):指用于单位天网BT建设费及租赁费。

(十九)204(公共安全支出)02(公安)99(其他公安支出):指用于单位其他公安支出,其他商品和服务支出等。


贵州省六盘水市公安局红桥分局2017年度部门决算公开表格.XLS

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