欢迎来到贵州钟山经济开发区管委会门户网
索 引 号: GZ0000003/2018-20439 是否有效:
发布机构: 发文日期:
名  称: 六盘水市国土资源局钟山经济开发区国土分局2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
文  号:
六盘水市国土资源局钟山经济开发区国土分局2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

  字号: [ ] 视力保护色:


目    录


一、六盘水市国土资源局钟山经济开发区国土分局概况

(一)主要职能

二、六盘水市国土资源局钟山经济开发区国土分局2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、六盘水市国土资源局钟山经济开发区国土分局2017年度部门决算情况说明

(一)六盘水市国土资源局钟山经济开发区国土分局2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)六盘水市国土资源局钟山经济开发区国土分局2017年度收入决算情况说明

(三)六盘水市国土资源局钟山经济开发区国土分局2017年度支出决算情况说明

(四)六盘水市国土资源局钟山经济开发区国土分局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)六盘水市国土资源局钟山经济开发区国土分局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(七)六盘水市国土资源局钟山经济开发区国土分局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释


一、六盘水市国土资源局钟山经济开发区国土分局概况

(一)主要职能

1. 部门主要职能:贵州钟山经济开发区国土分局主要承担钟山经济开发区(红桥新区)内的土地管理、土地报批等国土事项。为新区土地项目落地提供用地,促进地区经济发展。具体职能包括土地初始登记、变更登记、他项权利登记、临时用地审批 、建设项目用地预审、申请新立采矿权、申请采矿权延续、申请采矿权抵押注销、采矿许可证年检。

2.部门预算单位构成:贵州钟山经济开发区国土分局预算为单户表,预算只包含开发区国土分局。

(二)机构设置及部门决算单位构成

部门预算单位构成:贵州钟山经济开发区国土分局预算为单户表。预算只包含开发区国土分局。

二、六盘水市国土资源局钟山经济开发区国土分局2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、六盘水市国土资源局钟山经济开发区国土分局2017年度部门决算情况说明
  (一)六盘水市国土资源局钟山经济开发区国土分局2017年度收入支出决算总体情况说明
六盘水市国土资源局钟山经济开发区国土分局2017年度收支决算总计109.73万元,与2016年相比,减少32.62万元,降低22.91%。变动的主要原因是:一方面:开发区国土分局厉行节约,严格控制经费支出,且盘活存量资金成效显著,上年结余明显缩减。另一方面:随着开发区基础设施建设的逐步完善,涉及的相关大额业务支出有所减少。(公开01表合计数)
  (二)六盘水市国土资源局钟山经济开发区国土分局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计100.73万元,其中:财政拨款收入100.73万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)六盘水市国土资源局钟山经济开发区国土分局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计84.28万元,其中:基本支出84.28万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)六盘水市国土资源局钟山经济开发区国土分局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

六盘水市国土资源局钟山经济开发区国土分局2017年度财政拨款收入决算总计109.73万元。与2016年相比,减少14.34万元,降低11.56%。变动的主要原因是:严格控制经费支出,进一步压缩预算,加强存量资金管理,减少结余。(公开04表合计数)

(五)六盘水市国土资源局钟山经济开发区国土分局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

六盘水市国土资源局钟山经济开发区国土分局2017年度一般公共预算财政拨款支出84.28万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少22.29万元,降低20.92%。变动的主要原因是:严格控制经费支出,压缩一般性支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

六盘水市国土资源局钟山经济开发区国土分局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201科目(一般公共服务支出)支出70.28万元,占83.39%;220科目(类)支出14万元,占16.61%;

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六盘水市国土资源局钟山经济开发区国土分局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为112.79万元,支出决算为84.28万元,完成当年预算的74.72%。决算数小于预算数的主要原因是:继续压缩一般性支出,严控经费支出,三公经费继续下降。其中:

(1)201科目(一般公共服务支出)20103科目(政府办公厅(室)及相关机构事务)2010301科目(行政运行)。当年预算为98.79万元,支出决算为70.28万元,完成当年预算的71.14%。决算数小于预算数的主要原因是:压缩一般性支出,严控经费支出,三公经费继续下降。

(2)220科目(国土海洋气象等支出)22001科目(国土资源事务)2200199科目(其他国土资源事务支出)。当年预算为14万元,支出决算为14万元,完成当年预算的100%。决算决算数等于预算数的主要原因是:严格专项业务经费支出预算,做到有支出再进行款项的拨付。

(六)六盘水市国土资源局钟山经济开发区国土分局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六盘水市国土资源局钟山经济开发区国土分局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出84.28万元,其中:人员经费37.91万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费46.37万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)六盘水市国土资源局钟山经济开发区国土分局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元,比上年减少0.5万元,降低100%,减少原因是:严格执行八项规定,继续压减三公经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:本年无因公出国出境业务;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:公车改革后,单位无公务车运行支出费用;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0.5万元,降低100%,减少原因是:严格执行同城不接待政策,大力削减招待费支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。六盘水市国土资源局钟山经济开发区国土分局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:本年无因公出国(境)费支出。

(2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于:公车改革后,单位无公务车运行支出费用。2017年单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费0万元。具体是:本年无公务接待费支出。

国内公务接待支出0万元,主要是:本年无公务接待费支出。六盘水市国土资源局钟山经济开发区国土分局2016年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

六盘水市国土资源局钟山经济开发区国土分局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:本单位无政府性基金收支业务。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年六盘水市国土资源局钟山经济开发区国土分局机关运行经费支出46.37万元,比2016年降低16.05万元,25.71%,变动的主要原因是:压缩经费支出,厉行节约。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额35.89万元,其中:政府采购货物支出5.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.51万元,授予中小企业合同金额35.89万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,我单位共有车辆5辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆(其他用车主要用途是:车改后车辆已上交开发区党政办,车辆资产账务尚未作出处理,故显示仍有车辆数,但单位实际并未使用该车辆,无公务车运行维护费);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。未开展项目绩效评价工作。

(2)绩效评价工作取得的成效:未开展项目绩效评价工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)201科目(一般公共服务支出)20103科目(政府办公厅(室)及相关机构事务)2010301科目(行政运行):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)220科目(国土海洋气象等支出)22001科目(国土资源事务)2200199科目(其他国土资源事务支出):指反映其他用于国土资源事务方面的支出。


贵州省六盘水市钟山经济开发区国土分局2017年部门决算公开表格.xls

上一篇:
下一篇: