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名  称: 贵州省六盘水市工商局钟山经济开发区分局2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
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贵州省六盘水市工商局钟山经济开发区分局2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

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目    录


一、部门概况

(一)主要职能

(二)机构职能及部门预算构成

二、部门决算公开报表(见附表)

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费支出情况

 2、政府采购支出情况

四、名词解释


一、贵州省六盘水市工商局钟山经济开发区分局概况

(一)主要职能

钟山经济开发区工商分局受市工商行政管理局委托负责辖区内工商行政管理和行政执法工作;承办市工商行政管理局和贵州钟山经济开发区管委会交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设4个股室,3个直属单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水市工商局钟山经济开发区分局部门决算为本级决算。

二、贵州省六盘水市工商局钟山经济开发区分局2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市工商局钟山经济开发区分局2017年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市工商局钟山经济开发区分局2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市工商局钟山经济开发区分局2017年度收支决算总计562万元,与2016年相比,减少34.66万元,降低5.81%。变动的主要原因是:退休人员工资由社保代发及公车改革。  

(二)贵州省六盘水市工商局钟山经济开发区分局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计508.22万元,其中:财政拨款收入508.22万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省六盘水市工商局钟山经济开发区分局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计521.91万元,其中:基本支出521.91万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市工商局钟山经济开发区分局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市工商局钟山经济开发区分局2017年度财政拨款收入决算总计559万元。与2016年相比,减少10.1万元,降低1.77%。变动的主要原因是:退休人员工资由社保代发及公车改革。

(五)贵州省六盘水市工商局钟山经济开发区分局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市工商局钟山经济开发区分局2017年度一般公共预算财政拨款支出518.91万元,占本年支出合计的99.43%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加0.58万元,增长0.11%。变动的主要原因是:上缴养老金及职业年金

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市工商局钟山经济开发区分局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:工资福利支出支出252.79万元,占48.72 %;对个人和家庭补助支出191.82万元,占36.97%;商品和服务支出71.31万元,占13.74%;其他资本性支出2.99万元,占0.57%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市工商局钟山经济开发区分局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为599.87万元,支出决算为518.91万元,完成当年预算的86.5%。决算数小于预算数的主要原因是:退休人员工资由社保代发及公车改革。其中:

(1)人员经费。当年预算为525.57万元,支出决算为521.9万元,完成当年预算的99.23%。决算数小于预算数的主要原因是:退休人员统筹内工资由社保代发。

(2)公用经费。当年预算为74.3万元,支出决算为77.3万元,完成当年预算的104.04%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因为有3万元从烟草公司所拨经费中支出。

(六)贵州省六盘水市工商局钟山经济开发区分局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市工商局钟山经济开发区分局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出518.91万元,其中:人员经费444.61万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费74.3万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市工商局钟山经济开发区分局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.89万元,,比上年减少13.61万元,降低87.81%,减少原因是:公车改革。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,无增减;公务用车购置及运行维护费支出1.89万元,占100%,比上年减少13.11万元,降低87.41%,减少原因是:公车改革;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0.5万元,降低100%,减少原因是:无接待。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市工商局钟山经济开发区分局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。无开支。

(2)公务用车购置及运行维护费1.89万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.89万元。主要用于:车辆保险、修理费、汽油费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费0万元。无开支。

国内公务接待支出0万元,主要是:无开支。贵州省六盘水市工商局钟山经济开发区分局2016年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市工商局钟山经济开发区分局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。无政府性基金预算收入及支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省六盘水市工商局钟山经济开发区分局机关运行经费支出74.3万元,比2016年降低4.94万元,6.24%,变动的主要原因是:公车改革。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额9.95万元,其中:政府采购货物支出5.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.21万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,我单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

未开展预算绩效管理工作

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项):指反应本单位工商行政管理方面的基本支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)购房补贴(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。


贵州省六盘水市钟山经济开发区工商局2017年部门决算公开表格.xls

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