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名  称: 贵州省六盘水市食品药品监督管理局钟山经济开发区分局2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
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贵州省六盘水市食品药品监督管理局钟山经济开发区分局2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

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一、贵州省六盘水市食品药品监督管理局钟山经济开发区分局概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省六盘水市食品药品监督管理局钟山经济开发区分局2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市食品药品监督管理局钟山经济开发区分局2017年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市食品药品监督管理局钟山经济开发区分局2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)贵州省六盘水市食品药品监督管理局钟山经济开发区分局2017年度收入决算情况说明

(三)贵州省六盘水市食品药品监督管理局钟山经济开发区分局2017年度支出决算情况说明

(四)贵州省六盘水市食品药品监督管理局钟山经济开发区分局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省六盘水市食品药品监督管理局钟山经济开发区分局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省六盘水市食品药品监督管理局钟山经济开发区分局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省六盘水市食品药品监督管理局钟山经济开发区分局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释


一、贵州省六盘水市食品药品监督管理局钟山经济开发区分局概况

(一)主要职能

1.贯彻实施餐饮服务环节食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械安全监督管理的法律、法规和规章制度。

2.组织实施餐饮服务环节食品安全管理规范,承担辖区内餐饮服务环节食品卫生许可和食品安全监管工作;

3.依法承担辖区内保健食品监督管理工作;

4.依法承担辖区化妆品监督管理工作;

5.监督实施药品、医疗器械质量管理规范和标准,承担辖区内药品、医疗器械行政监管工作,承担有关初审和审批工作;

6.依法查处辖区内餐饮服务环节食品安全和保健食品、化妆品、药品、医疗器械等生产、流通、使用等方面的违法违规行为;

7.承担市食品药品监管局和钟山经济开发区工管委交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设4个股室。从预算单位构成看,贵州省六盘水市食品药品监督管理局钟山经济开发区分局部门决算包括:本级决算。

二、贵州省六盘水市食品药品监督管理局钟山经济开发区分局2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市食品药品监督管理局钟山经济开发区分局2017年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市食品药品监督管理局钟山经济开发区分局2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市食品药品监督管理局钟山经济开发区分局2017年度收支决算总计307.78万元,与2016年相比,增加81.34万元,增长35.92%。变动的主要原因是:市场主体大幅度增加,食品抽检、监督工作力度加大;2017年培训比较多。

(二)贵州省六盘水市食品药品监督管理局钟山经济开发区分局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计294.7万元,其中:财政拨款收入230.12万元,占78.08%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入64.59万元,占21.92%。

(三)贵州省六盘水市食品药品监督管理局钟山经济开发区分局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计245.11万元,其中:基本支出244.66万元,占99.82%;项目支出0.45万元,占0.18%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市食品药品监督管理局钟山经济开发区分局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市食品药品监督管理局钟山经济开发区分局2017年度财政拨款收入决算总计236.3万元。与2016年相比,增加26.3万元,增长12.52%。变动的主要原因是:市场主体大幅度增加,食品抽检、监督工作力度加大;2017年培训比较多。

(五)贵州省六盘水市食品药品监督管理局钟山经济开发区分局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市食品药品监督管理局钟山经济开发区分局2017年度一般公共预算财政拨款支出233.69万元,占本年支出合计的95.34%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加29.87万元,增长14.66%。变动的主要原因是:市场主体大幅度增加,食品抽检、监督工作力度加大;2017年培训比较多。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市食品药品监督管理局钟山经济开发区分局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:210科目(医疗卫生与计划生育支出)支出199.19万元,占85.24%;221科目(住房保障支出)支出34.51万元,占14.76%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市食品药品监督管理局钟山经济开发区分局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为321.48万元,支出决算为245.11万元,完成当年预算的76.24%。决算数小于预算数的主要原因是:部分业务尚未开展。其中:

(1)210科目(医疗卫生与计划生育支出)04科目(公共卫生)09科目(重大公共卫生专项)。当年预算为7.32万元,支出决算为0.45万元,完成当年预算的6.15%。决算数小于预算数的主要原因是:2017年部分业务尚未开展。

(2)210科目(医疗卫生与计划生育支出)10科目(食品和药品监督管理事务)01科目(行政运行)。当年预算为207.53万元,支出决算为199.19万元,完成当年预算的95.98%。决算数小于预算数的主要原因是:2017年部分业务尚未开展。

(3)210科目(医疗卫生与计划生育支出)10科目(食品和药品监督管理事务)16科目(食品安全事务)。当年预算为69.74万元,支出决算为10.95万元,完成当年预算的15.7%。决算数小于预算数的主要原因是:2017年部分业务尚未开展。

(4)210科目(医疗卫生与计划生育支出)10科目(食品和药品监督管理事务)99科目(其他食品和药品监督管理事务支出)。当年预算为2.39万元,支出决算为0.02万元,完成当年预算的0.84%。决算数小于预算数的主要原因是:2017年部分业务尚未开展。

(5)221科目(住房保障支出)02科目(住房改革支出)01科目(住房公积金)。当年预算为10.66万元,支出决算为10.66万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
(6)221科目(住房保障支出)02科目(住房改革支出)01科目(购房补贴)。当年预算为23.85万元,支出决算为23.85万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(六)贵州省六盘水市食品药品监督管理局钟山经济开发区分局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市食品药品监督管理局钟山经济开发区分局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出233.69万元,其中:人员经费211.86万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费21.83万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市食品药品监督管理局钟山经济开发区分局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.52万元,比上年减少4.48万元,降低74.64%,减少原因是:进一步缩减三公经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:无;公务用车购置及运行维护费支出1.52万元,占100%,比上年减少4.48万元,降低74.64%,减少原因是:公务用车审核更加规范;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:无。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市食品药品监督管理局钟山经济开发区分局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括::(具体开支内容)。

(2)公务用车购置及运行维护费1.52万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.52万元。主要用于:公务用车保险费、维修费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费0万元。具体是:无。

国内公务接待支出0万元,主要是:无。贵州省六盘水市食品药品监督管理局钟山经济开发区分局2016年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市食品药品监督管理局钟山经济开发区分局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:无。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省六盘水市食品药品监督管理局钟山经济开发区分局机关运行经费支出21.83万元,比2016年增加5.88万元,增长36.83%,变动的主要原因是:单位业务量增加。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额1.93万元,其中:政府采购货物支出1.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%:授予小微企业合同金额1.93万元,占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,我单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要用途是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

(2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)210科目(医疗卫生与计划生育支出)04科目(公共卫生)09科目(重大公共卫生专项):食品药品监管过程中涉及重大公共卫生事项的工作经费支出。

(十八)210科目(医疗卫生与计划生育支出)10科目(食品和药品监督管理事务)01科目(行政运行):与食品药品监督管理相关的办公经费支出。

(十九)210科目(医疗卫生与计划生育支出)10科目(食品和药品监督管理事务)16科目(食品安全事务):食品安全检查、宣传等支出。

(二十)210科目(医疗卫生与计划生育支出)10科目(食品和药品监督管理事务)99科目(其他食品和药品监督管理事务支出):食品药品安全事务杂项支出。

(二十一)221科目(住房保障支出)02科目(住房改革支出)01科目(住房公积金):职工住房公积金单位缴纳部分支出。

(二十二)221科目(住房保障支出)02科目(住房改革支出)03科目(购房补贴):按照房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。


贵州省六盘水市食品药品监督管理局钟山经济开发区分局.XLS

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